1. Objetivo
Garantir o controle financeiro e operacional do VEX (cartão de despesas), com prestação de contas, recarga e cobrança de preenchimento pela equipe.2. Responsabilidades
2.1 Logística
2.2 Patrícia
2.3 Renata
3. Fluxo VEX
1
Equipe usa o VEX
Cada membro utiliza o VEX conforme necessidade operacional.
2
Renata cobra preenchimento
Renata garante que todos preencham os dados de uso corretamente.
3
Logística envia relatório semanal
Logística compila e envia o relatório semanal para o BPO para recarga.
4
Patrícia confere e presta contas
Patrícia faz o controle de uso e a conferência/prestação de contas.
4. Resumo de Responsáveis
5. Erros Comuns
- Relatório semanal atrasado: Logística deve enviar toda semana sem falta
- Time não preenche: Renata precisa cobrar consistentemente
- Falta de conferência: Patrícia deve conferir antes da prestação de contas
- Uso sem registro: Todo uso do VEX deve ser registrado pela equipe