1. Objetivo
Garantir o controle financeiro e operacional do VEX (cartão de despesas), com prestação de contas, recarga e cobrança de preenchimento pela equipe.2. Responsabilidades
2.1 Logística
| Atividade | Frequência |
|---|---|
| Passar relatório semanal para BPO recarga | Semanal |
2.2 Patrícia
| Atividade | Frequência |
|---|---|
| Controle de uso do VEX | Contínuo |
| Conferência e prestação de contas | Periódico |
2.3 Renata
| Atividade | Frequência |
|---|---|
| Cobrar o time de preenchimento | Contínuo |
3. Fluxo VEX
Logística envia relatório semanal
Logística compila e envia o relatório semanal para o BPO para recarga.
4. Resumo de Responsáveis
| Atividade | Responsável |
|---|---|
| Uso do VEX | Equipe |
| Cobrança de preenchimento | Renata |
| Relatório semanal (BPO recarga) | Marlon |
| Controle de uso | Patrícia |
| Conferência e prestação de contas | Patrícia |
5. Erros Comuns
- Relatório semanal atrasado: Logística deve enviar toda semana sem falta
- Time não preenche: Renata precisa cobrar consistentemente
- Falta de conferência: Patrícia deve conferir antes da prestação de contas
- Uso sem registro: Todo uso do VEX deve ser registrado pela equipe